Nästa år investerar vi i centrallekpark, gator och kommunalteknik
De största investeringarna nästa år görs i kommunalteknik och byggande av gator i Störsvik och i Vargsvängenområdet. Pengar har också reserverats för en underfart under stamväg 51, renoveringen av Jukola daghem och bygget av en centrallekpark. Sjundeå har fortfarande också reserverat pengar för bygget av en ny vårdcentral.
Sysselsättningstjänsterna överförs från staten till kommunerna vid årsskiftet, vilket medför en ny förändring i den kommunala ekonomin efter vårdreformen. I vårdreformen överfördes social- och hälsovårdstjänsterna från kommunerna till välfärdsområdena. Sjundeå har bildat sysselsättningsområde med Kyrkslätt och Vichtis. Kyrkslätt är sysselsättningsområdets värdkommun.
Sjundeå kommunstyrelse behandlar budgeten för år 2025 på sitt möte 28.10.2024. Kommunfullmäktige kommer att fatta sitt beslut om budgeten den 11 november 2024. Grunden för budgetförslaget för år 2025 är nämndernas budgetförslag, kommunstyrelsens budgetram och de budgetanvisningar som kommunstyrelsen har gett.
Budgeten bygger på antagandet att kommunens befolkningstal växer under budgetåret och ekonomiplaneringsåren. Det finns ett ackumulerat överskott från tidigare år i kommunens balans, men de planerade stora investeringarna påverkar kommunens ekonomi på ett betydande sätt om de förverkligas. Därför måste man fästa särskild uppmärksamhet på ekonomins balans.
Skatteintäkter och statsandelar
Kommunens skatteintäkter består av kommunens inkomstskatt (kommunalskatten), kommunens andel av samfundsskatten samt fastighetsskatten. Kommundirektören föreslår att kommunalskatte- och fastighetsskattesatsen för budgetåret 2025 är följande:
| Kommunens skatteprocenter | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Kommunalskatt | 8,61 % | 8,60 % | 8,60 % |
| Fastighetsskatter | |||
| Allmän fastighetsskatt | 1,20 % | 1,20 % | 1,20 % |
| Mark | 1,20 % | 1,30 % | 1,30 % |
| Stadigvarande bostad | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % |
| Annan bostadsbyggnad | 1,20 % | 1,20 % | 1,20 % |
| Allmännyttiga samfund | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Obebyggd byggplats | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Kraftverk | inte fastställd | inte fastställd | inte fastställd |
| Skatter och statsandelar (1 000€) | TP 2023 | TAE 2024 | TA 2025 |
|---|---|---|---|
| Kommunalskatten | 15 077 | 14 077 | 14 910 |
| Fastighetsskatten | 2 580 | 2 779 | 2 770 |
| Andel av samfundsskatten | 782 | 549 | 516 |
| Skatteintäkter sammanlagt | 18 439 | 17 405 | 18 197 |
| Statsandelar sammanlagt | 4 038 | 4 207 | 4 141 |
I budgeten för år 2025 är prognosen för kommunalskatteintäkterna mer återhållsam än Kommunförbundets skatteprognosfil. Trots att ekonomin och förvärvsinkomsterna förutspås växa nästa år finns det osäkerhetsfaktorer i den globala ekonomin som kan reflekteras i den kommunala ekonomin.
Verksamhetsutgifterna
År 2025 är de externa verksamhetsutgifterna cirka 25,62 miljoner euro.
Personalutgifter ökar jämfört med budgeten för år 2024 med cirka 0,49 miljoner euro (4 procent) och jämfört med prognosen cirka 0,45 miljoner euro (4,1 procent). Personalresursen minskar med cirka 9 årsverken.Köp av tjänster ökar med cirka 11 procent jämfört med budgeten för år 2024 och med cirka 8 procent jämfört med budgetprognosen. Detta sker främst till följd av att AN-tjänsterna överförs till kommunerna från och med år 2025.
Material, förnödenheter och varor ökarr jämfört med budgeten för år 2024 med cirka 1 procent samt jämfört med budgetprognosen med cirka 1 procent. Bidragen kommer att minska med cirka 1 procent jämfört med budgeten för år 2024 och med cirka 5 procent jämfört med prognosen.
Kommunens förvaltningsavdelning förbereder ibruktagandet av ett elektroniskt arkiv och operativsystemet Windows11. Till de största förändringarna hos bildningsavdelningen hör förnyandet av stödsystemet inom förundervisningen och den grundläggande undervisningen, införandet av tre nya veckotimmar för årskurserna 1-6 och inledandet av integrationssamarbete med Kyrkslätt. Dessutom inleds ankarsamabetet mellan polisen, socialarbetet och ungdomstjänsterna.
Vid sidan av investeringarna sysselsätts tekniska avdelningen nästa år av bland annat förnyandet av byggnadsordningen och upphandlingen av städ- och bespisningstjänster.
Kommunutvecklingsavdelningen som grundades i år koncentrerar sig nästa år på att starta upp samarbetet kring sysselsättningsområdet, öka företagssamarbetet och kommunmarknadsföring.
Budgetens och ekonomiplanens resultaträkning
| Resultaträkning | BS 2023 | PRG 2024 | BG 2025 | EP 2026 | EP 2027 | EP 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetsintäkter | 7 893 172 | 7 747 532 | 9 004 051 | 9 184 133 | 8 367 815 | 8 535 171 |
| Verksamhetsutgifter | -26 565 617 | -27 689 937 | -28 806 695 | -29 382 829 | -29 970 486 | -30 569 895 |
| Verksamhetsbidrag | -18 561 332 | -19 816 472 | -19 586 746 | -19 978 480 | -21 378 050 | -21 805 611 |
| Årsbidrag | 3 497 963 | 1 062 206 | 2 018 351 | 2 318 155 | 1 800 394 | 2 173 412 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 408 258 | -887 794 | 18 351 | 268 155 | -299 606 | 73 412 |
| Kumulativt över-/underskott | 5 448 702 | 4 560 908 | 4 579 260 | 4 847 415 | 4 547 809 | 4 621 222 |
Investeringar
Nettoinvesteringarna år 2025 är cirka 11,75 miljoner euro. Till de största investeringarna hör byggandet av allmänna områden och kommunalteknik i detaljplaneområdet Pickala Rock Resort. För detta ändamål har tekniska nämnden reserverat 2 miljoner euro vardera för både nästa år och för år 2026 och vattentjänstverket har reserverat 1§ miljon euro för vardera året.
För bygget av gatan som ska förena Sunnanvik och Störsvik, det vill säga Timalavägen, har reserverats 1,4 miljoner euro nästa år och 1,2 miljoner har reserverats för förnyandet av ventilationen och värmesystemet vid Jukola daghem. För bygget av en underfart under stamväg 51 mellan Västra kungsvägen och Störsviksvägen har reserverats en miljon euro nästa år och 500 000 euro följande år.
Tekniska nämnden har reserverat både för nästa år och för följande år 400 000 euro vardera för förnyandet av kommunaltekniken i Vargsvängenområdet och vattentjänstverket har reserverat 350 000 euro för ändamålet vardera året.
För planeringen och bygget av en centrallekpark reserveras 400 000 euro nästa år och för förnyandet av Parkstigen 350 000 euro.
För bygget av vårdcentralen som planeras för välfärdsområdet reserveras 400 000 euro för nästa år, 12 miljoner euro för följande år och tio miljoner euro för året därpå.