Ensi vuonna investoidaan keskusleikkipuistoon, katuihin ja kunnallistekniikkaan
Ensi vuoden suurimmat investoinnit tehdään kunnallistekniikkaan ja katujen rakentamiseen Störsvikissä ja Sudenkaaren alueella. Rahaa on varattu myös kantatien 51 alikulkuun, Jukolan päiväkodin remonttiin ja keskusleikkipuistoon. Siuntiolla on edelleen varaus myös uuden sote-keskuksen rakentamiseen.
Työllisyyspalvelut siirtyvät valtiolta kunnille vuodenvaihteessa, mikä tuo uuden muutoksen kuntatalouteen sote-uudistuksen jälkeen. Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirrettiin kunnilta hyvinvointialueille. Siuntio on muodostanut työllisyysalueen Kirkkonummen ja Vihdin kanssa. Kirkkonummi toimii työllisyysalueen isäntäkuntana.
Siuntion kunnanhallitus käsittelee kokouksessaan 28.10.2024 vuoden 2025 talousarvion. Kunnanvaltuuston on määrä päättää talousarviosta 11.11.2024. Vuoden 2025 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset, kunnanhallituksen antamat talousarviokehykset ja talousarvion laadintaohjeet.
Talousarvion laadinnassa on oletettu, että kunnan väestö kasvaa talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina. Kunnan taseeseen on kertynyt ylijäämää aikaisemmilta vuosilta, mutta lähitulevaisuuden suuret investoinnit toteutuessaan vaikuttavat kunnan talouteen merkittävällä tavalla. Tällöin talouden tasapainoon on kiinnitettävä erityisellä tavalla huomiota.
Verotulot ja valtionosuudet
Kunnan verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta (kunnallisverosta), yhteisöveron osuudesta ja kiinteistöverosta. Kunnanjohtaja esittää, että kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosentit talousarviovuodelle 2025 ovat seuraavat:
| Kunnan veroprosentit | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Kunnallisvero | 8,61 % | 8,60 % | 8,60 % |
| Kiinteistöverot | |||
| Yleinen kiinteistövero | 1,20 % | 1,20 % | 1,20 % |
| Maapohja | 1,20 % | 1,30 % | 1,30 % |
| Vakituinen asunto | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % |
| Muu asuinrakennus | 1,20 % | 1,20 % | 1,20 % |
| Yleishyödylliset yhteisöt | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rakentamaton rakennuspaikka | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Voimalaitos | ei määrätty | ei määrätty | ei määrätty |
| Verot ja valtionosuudet (1 000€) | TP 2023 | TAE 2024 | TA 2025 |
|---|---|---|---|
| Kunnallisvero | 15 077 | 14 077 | 14 910 |
| Kiinteistövero | 2 580 | 2 779 | 2 770 |
| Osuus yhteisöverosta | 782 | 549 | 516 |
| Verotulot yhteensä | 18 439 | 17 405 | 18 197 |
| Valtionosuudet yhteensä | 4 038 | 4 207 | 4 141 |
Vuoden 2025 talousarviossa kunnallisverotulojen ennustetta on maltillistettu Kuntaliiton veroennustekehikkoon nähden. Vaikka talouskasvun ja ansiotulojen kehityksen arvioidaan olevan ensi vuonna positiivista, on maailmantaloudessa havaittavissa epävarmuustekijöitä, jotka saattavat heijastua kuntatalouteen.
Toimintakulut
Vuonna 2025 ulkoiset toimintakulut ovat arviolta noin 25,62 miljoonaa euroa.
Henkilöstökulut kasvavat vuoden 2024 talousarvioon verrattuna noin 0,49 miljoonaa euroa (4 prosenttia) ja ennusteeseen verrattuna noin 0,45 miljoonaa euroa (4,1 prosenttia). Henkilöstön määrä kuitenkin vähenee noin 9 henkilötyövuoden verran. Palvelujen ostot kasvavat noin 11 prosenttia vuoden 2024 talousarvioon nähden ja talousarvioennusteeseen nähden noin 8 prosenttia. Tämä johtuu etenkin siitä, että TE-palvelut siirtyvät kunnan hoidettavaksi vuodesta 2025 alkaen.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat kasvavat vuoden 2024 talousarvioon nähden noin 1 prosentin ja talousarvioennusteeseen verrattuna noin 1 prosentin. Avustukset pienenevät vuoden 2024 talousarvioon nähden noin 1 prosentin ja ennusteeseen nähden noin 5 prosenttia.
Kunnan hallinto-osaston valmistelee sähköisen arkiston sekä Windows11-käyttöjärjestelmän käyttöönottoa. Sivistysosaston merkittävimpiin muutoksiin kuuluu esi- ja perusopetuksen tukijärjestelmän uudistaminen, kolmen uuden vuosiviikkotunnin tulo vuosiluokille 1-6 ja kotouttamistyön aloittaminen yhdessä Kirkkonummen kanssa. Lisäksi poliisin, sosiaalityön ja nuorisotoimen välinen ankkuriyhteistyö aloitetaan ensi vuonna.
Teknistä osastoa työllistävät ensi vuonna investointihankkeiden lisäksi muun muassa rakennusjärjestyksen uusiminen ja siivous- ja ruokailupalveluiden kilpailuttaminen.
Tänä vuonna perustettu kuntakehitysosasto keskittyy ensi vuonna työllisyysalueyhteistyön käynnistämiseen, yritysyhteistyön lisäämiseen ja kuntamarkkinointikampanjoihin.
Talousarvion ja taloussuunnitelman tuloslaskelma
| Tuloslaskelma | TP 2023 | TAE 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 7 893 172 | 7 747 532 | 9 004 051 | 9 184 133 | 8 367 815 | 8 535 171 |
| Toimintakulut | -26 565 617 | -27 689 937 | -28 806 695 | -29 382 829 | -29 970 486 | -30 569 895 |
| Toimintakate | -18 561 332 | -19 816 472 | -19 586 746 | -19 978 480 | -21 378 050 | -21 805 611 |
| Vuosikate | 3 497 963 | 1 062 206 | 2 018 351 | 2 318 155 | 1 800 394 | 2 173 412 |
| Tilikauden tulos | 408 258 | -887 794 | 18 351 | 268 155 | -299 606 | 73 412 |
| Kumulatiivinen yli-/alijäämä | 5 448 702 | 4 560 908 | 4 579 260 | 4 847 415 | 4 547 809 | 4 621 222 |
Investoinnit
Vuoden 2025 nettoinvestoinnit ovat noin 11,75 miljoonaa euroa. Suurimpiin investointeihin kuuluu Pickala Rock Resort -asemakaava-alueen yleisten alueiden ja kunnallistekniikan rakentaminen, johon tekninen lautakunta on varannut sekä ensi että seuraavalle vuodelle kummallekin 2 miljoonaa euroa ja vesihuoltolaitos 1 miljoona euroa kumpanakin vuonna.
Sunnanvikin ja Störsvikin yhdistävän kadun eli Timalantien rakentamiseen on ensi vuodelle varattu 1,4 miljoonaa euroa ja Jukolan päiväkodin ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmän uusimiseen sekä pintaremonttiin 1,2 miljoonaa euroa. Kantatie 51:n alittavan alikulun rakentamiseen Läntisen kuninkaantien ja Störsvikin tien kohdalle on varattu ensi vuodelle 1 miljoona euroa ja seuraavalle vuodelle 500 000 euroa.
Sudenkaaren alueen kunnallistekniikan uusimiseen tekninen lautakunta on varannut sekä ensi että seuraavalle vuodelle 400 000 euroa kummallekin vuodelle ja vesihuoltolaitos 350 000 euroa kumpanakin vuonna.
Keskusleikkipuiston suunnitteluun ja rakentamiseen on ensi vuonna varattu 400 000 euroa ja Puistopolun uusimiseen 350 000 euroa.
Hyvinvointialueen käyttöön suunnitellun sotekeskuksen rakentamiseen on ensi vuodelle varattu 400 000 euroa, seuraavalle vuodelle 12 miljoonaa euroa ja vuodelle 2027 on tarkoitukseen varattu 10 miljoonaa euroa.